..:: Dippelschisser ::..

Da hab ich doch vor einigen Woche ne Aufforderung bekommen, ich solle doch bitte aufhören meinem Kunden zu drohen.
Ich bin ja auch ein wenig dreist und bestehe darauf, dass die erbrachten und in Rechnung gestellten Dienstleistungen ordentlich bezahlt werden.

Tja wie dem auch sei nach Fristablauf übergab ich den Forderungsfall dem Inkassopartner und harre nun der Dinge aus. Interessant ist, dass der Kunde seit Inkassoübergabe sich nicht mehr meldete. Nicht mehr wegen einer kleine Frage (die ich bisher nie berechnet habe) noch wg. der offenen Posten.

Es bleibt abzuwarten in wie fern er noch einlenken wird. Ich tippe hier leider hierbei auf Mahnbescheid…

Wie ich doch darauf wieder bock hab…

Hm, das ist doch ein schicker Start in die Geschäftsbeziehung.

Kunde bestellt am Sonntag Hosting-Vertrag, bekommt am selben Tag Vertragsangebot, schickt Vertrag am Montag zurück und hat am Monat bereits das erste Paket-Upgrade

So können gerne alle sein

Solche Worte musste ich vor wenigen Tagen im Support lesen. Ein Kunde sieht es nicht für notwendig – nachdem wir alle weiteren Leistungen einstellten bis zum vollständigen Zahlungsausgleich – die letzte Rechnung und deren Mahngebühren zu begleichen. Auch die Mahngebühren der vorhergehenden Rechnung sind noch offen.

Nachdem ich ihm – was wir sonst nicht machen – ausser der Regel per eMail auf die Inkassoübergabe innerhalb der nächsten 24h hinwies kam nur eine eMail zurück, in der ich obiges zu lesen bekam…

Ich frage mich doch wie dreist einige Kunden sind. Aber OK, ich habe aufgehört damit zu drohen. Heute oder morgen sollte er das erste Mal Post von unserem Inkassopartner bekommen, mal sehen wie er dann reagiert.

Man ist ja einiges gewohnt von so manchen Kunden, aber einer unserer neuen Kunden toppt das ganze doch nun recht gut.

Einer unserer treuen Kunden betrieb auf unseren Servern ein sehr großes Projekt. Die Performance und Erreichbarkeit war immer gut bis sehr gut.

Nachdem der Kunde für dieses Zeitintensive Projekt keine Zeit mehr hatte, entschloss er sich es zu verkaufen. Fragte vorher bei uns nach ob das vom Hosting her für uns OK wäre.

Alles ohne Probleme und vermeintlich Stressfrei.

Vor nun ca. 3 Monaten wurde das Projekt verkauft, es wurde ein Paket mit dem neuen Kunden besprochen und der Vertrag erstellt. Diesen haben wir weder bis heute bekommen, trotzt mehrmaliger Versprechungen, noch haben wir das Geld dafür gesehen.

Wie arm sind manche Leute?

Hm, wer als Dienstleister kennt das Problem nicht: Die Zahlungsmoral ?

Ich hab da in meiner Kundenkartei so meine Spezis, einige wo es mich richtig wurmt, weil ich viel Geld für das externe Einkaufen der Dienstleistung (Server, Domains etc.) selber viel Geld für zahle und die Gebühren für mich im Grunde ein Durchlaufposten sind.

Bei einigen stört es mich weniger, da ich einzig mit meiner Arbeitszeit in Vorlage trete und somit zumindest niemanden dafür Geld zahlen muss. Klar ich will das Geld haben… Aber ich geh durch sowas nicht pleite.

Heute hab ich mal wieder Mahnlauf gehabt, dabei wieder einmal einen Kunden angeschrieben, der es eigentlich nie schafft seine Rechnungen Fristgerecht zu bezahlen.

Bei der letzten Rechnungen hat er es sogar fast bis ins Inkasso geschafft. Da ich es nicht mehr einsehe ihm irgend etwas zu schenken habe ich also kurzerhand alle noch offenen Service-Leistungen die erbracht wurden in Rechnung gestellt und ihn mit einer angemessenen Frist angeschrieben.

Den bereits gemahnten Betrag hat er dann überwiesen. Die neue Rechnung – die im selben Briefumschlag steckte – jedoch hat man geflissen “übersehen” .

Wenige Tage nach dem Zahlungseingang dann kam eine eMailanfrage an die Buchhaltung: “Was denn mit der Rechnung berechnet werden würde.”

Hm? Was? Wie? Wo? L E S E N ?

Wäre ja zu einfach. Der Rechnungposten beschreibt zwar nur, dass es sich um die Eenrichtung des eMailprogrammes per Remote-Zugriff im Monat X handelt, aber OK. Wenn schon der Support nicht lesen kann, wieso dann der Kunde?

Naja, also nochmal per eMail drauf hingewiesen. Keine Antwort geschweige denn Widerspruch (Wieso auch? – Ist ja rechtens die erbrachte Dienstleistung in Rechnung zu stellen).
Naja, das Zahlungsziel verstrich, die 1. Mahnung geht raus.  Auch diese Frist verstricht Reaktionslos, geschweige denn einer Zahlung.

Also hinaus mit der zweiten Mahnung und mal schauen ob die Frist auch erfolglos verstreicht und die Inkassokosten fällig werden…

Ich werde auf jeden Fall berichten

Diese Worte durfte ich mir vor einigen Tagen am Telefon anhören.

Hintergrund ist folgender:

Kunde ist seit längerer Zeit bei uns mit seinem Webhosting. Hat sich seine Webseite auch  über uns betreuen lassen für eine geraume Zeit.

Anfang des Jahres rief er mich immer häufiger mit Fragen zum Computer allgemein an. Das ist ja auch kein Verbrechen.

Das ganze entwickelte sich mehr und mehr zu einem dauerhaften Service per Remote. Später wurde dann ein Vor-Ort-Termin vereinbart, da an der Hardware ein Schaden ist.

Bis dato wurde jedoch die Hosting-Leistung nicht bezahlt. Der Kunde versprach es immer und immer wieder zu überweisen, oder die Lastschriftvereinbarung zuzufaxen. Nix passierte. Rein gar nix.

Auf Mails, Mahnungen etc. wurde nicht reagiert. Erst ein erneutes Telefon mit dem Hinweis: 5h vor Termin hat der Überweisungsbeleg im Faxgeingang bei uns zu sein, ansonsten wird der Termin storniert.

Kunde wollte BAR zahlen… Ich lehnte dies aber stehts ab, da ich – ja ich bin ein alter Spiesser – das Geld haben wollte, bevor ich noch mehr in Vorlage trete.

Naja, 3h vorm Termin nochmal angerufen: Kunde sagt dann er überweisst es gleich… Kann mir aber keinen Beleg schicken. Na gut, mit mir kann man es ja machen…

Ich also zum Auto getrotten und wollte auf die Autobahn (sind ja nur 50km…). Stehe vorm Auto, klingelt das Handy. Ein Notfall, die IT würde stehen. Beim Service Kunden.

OK, also eben noch schnell da vorbei, von da aus dem gewissen Kunden bescheid gesagt mittels einen kurzen Anrufes, dass ich ca. 45 – 60 Minuten später komme.

Kunde machte am Telefon einen auf “dicken” und eröffnete mir doch tatsächlich, dass er nicht überwiesen habe wie versprochen, sondern BAR zahlen werde…

Aber später am Abend passt ihm nicht mehr, lieber wann anders. Wir also vorläufig einen Termin vereinbart.

Diesen Termin sagte ich dann per Faxmitteilung und Fristsetzung einer Zahlung per Überweisung ab. Seit dem hat der Kunde sich nicht mehr getraut mich anzurufen (davor mehrmals täglich), hat aber auch nicht bezahlt.

Naja, ich sehe ja “mit ihm gibt es keine Probleme.” Naja, mal sehen was das Inkasso Büro dazu sagen wird.

Solche Kunden hat man gerne.

Ich betreibe seit mehreren Jahrene eine erfolgreiche kleine Internetcommunity. Für die Teamler habe ich ab und zu kleine Sponsored Pakete rausgegeben, die ein wenig Webspace beinhaltet.

Einer der glücklichen sprach mich heute an, er will jetzt ne echte Domain dazu und was bezahlen.

Mein Angebot war ihm zu billig und so musste ich mich doch glatt erbarmen ihm ein teuereres Paket zu verkaufen… O M G, kann net jeder Kunde so sein?

Platz ist auf dem Konto immer ^^